Расчет показателей плана производственно финансовой деятельности автотранспортной организации на 2012 год

ВВЕДЕНИЕ


Краткосрочное планирование производственно-финансовой деятельности предприятия является одним из основных инструментов реализации стратегических целей субъектов хозяйствования, а также неотъемлемым элементом системы рационального ведения хозяйства. Поэтому от того, насколько качественно спланирована работа предприятия по отдельным направлениям его деятельности, может зависеть эффективность деятельности предприятия.
Негативные тенденции в развитии многих предприятий Беларуси, способствующие их кризисному состоянию, в большинстве своем – результат типичных ошибок в управлении: неумение увидеть перспективы, находить, воспринимать и использовать новые возможности, просчитать различные варианты дальнейшего развития.
Многие руководители перекладывают ответственность за неэффективное хозяйствование на различные внешние факторы, прежде всего нестабильность экономических устоев государства. Однако искусство управления и заключается в том, чтобы добиться максимально возможного уровня эффективности при существующих в данный момент хозяйственных условиях.
В преодолении постоянных изменений может помочь планирование. Так планирование сегодня представлено в виде бизнес-планов, без которых невозможно получить кредиты от инвесторов и планов краткосрочного и долгосрочного планирования.
В рыночном хозяйстве планированием занимаются почти все предприятия, хотя это не предусмотрено законами и указами. К этому вынуждают жесткие условия рынка, к которым необходимо приспосабливаться, для достижение высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Целью данной курсовой работы является расчет показателей плана производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия на 2012 год.
Для достижения цели курсовой работы были определены задачи:
1. разработки планов эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава;
2. разработка плана материально-технического снабжения;
3. расчет по труду и заработной плате для всех категорий...

1. План перевозок и план эксплуатации транспортных средств

Для составления плана перевозок исходными данными являются наименование груза, подлежащего перевозке, с указанием годового объема и среднего расстояния перевозки; дорожные условия на основных направлениях перевозки, режимы работы предприятия, условия производства погрузочно-разгрузочных работ.
Выбор грузового подвижного состава - один из основных вопросов, который решается при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов.
Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их организации, размеров отправок, рода грузов и их цены, средств и способов производства погрузочно-разгрузочных работ, дорожных и климатических условий. Выбор автотранспортного средства для конкретных условий эксплуатации сводится к определению типа его кузова, грузоподъемности, состава, осевых нагрузок и типа двигателя с последующим установлением марки и модели.
Предположим, что АТП, которое будет построено в городе Минске, и предприятие «ЧерМет» заключили договор о перевозках на год. По условиям договора грузоотправителем является организация по сбору металлолома, а грузополучателями – предприятие «ЧерМет». Перевозимый груз – стружка металлическая дробленая.
Годовой объем перевозок составляет 978 тыс. тонн. Среднее расстояние перевозки – 117,3 км. Имеется следующее распределение по дорогам: первой категории – 60%, второй – 10 %, внутригородские – 30%. Таким образом, категория условий эксплуатации – 2. АТП будет работать 6 дней в неделю, т.е. 305 дней в году.
В силу специфики перевозимого груза и вышеперечисленных показателей для осуществления перевозок будет использоваться самосвал МАЗ-551605-280 грузоподъемностью 20 тонн [1]. Пробег автомобиля с начала эксплуатации – 0км. Для автомобиля будет применен двухсменный режим работы.
Погрузо-разгрузочные работы будут производиться транспортером. Нормы времени простоя автомобиля при погрузке или разгрузке одной тонны – 0,66...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе был произведен расчет необходимого количества автомобилей, которые смогли бы обеспечить выполнение заданного объема перевозок.
Проведенные расчеты показали, что для выполнения задания необходимо 91,44 автомобилей с годовым объемом перевозок 978000 тонн груза первого класса – стружка металлическая дробленая. Для производственных целей был выбран самосвал марки МАЗ-551605-280 грузоподъемностью 20 тонн.
В работе было рассчитано необходимое количество технических воздействий и их трудоемкость, а также план материально-технического обеспечения, в соответствии с которым выявлена потребность в топливе, смазочных и обтирочных материалах, шинах, запасных частях. Общие затраты на материально-техническое обеспечение предприятия составили 112349244254,02 руб.
Определено требуемое количество водителей – 270 человек, численность ремонтных и вспомогательных рабочих – 159 и 36 человек соответственно. Составлено штатное расписание для руководителей, специалистов и служащих численностью 29 человек. Годовой фонд заработной платы составил 10036899042,25 руб.
Капитальные вложения в предприятие составили 136598286626,16 руб., себестоимость (общие годовые затраты) – 158692937336,67 руб, 40,51% которой составили затраты на топливо, 18,55% - затраты на смазочные и эксплуатационные материалы, 20,17% - амортизация основных фондов, 6,32% - заработная плата персонала по организации и осуществлению перевозок. В результате себестоимость 1 т-км и 1 км составляет соответственно 776,05 и 7768,19 рублей, если учесть налоги, то тариф за 1 км пробега составит 12118,37 руб. Прибыль на предприятии заложена с учетом рентабельности 30%. Расчетная рентабельность продукции составляет 24,60%, рентабельность предприятия в целом 31,83%.